Adaptação do SIRCP935 (Recebimento de Cliente no Caixa) para: 1. Manter dados de lançamentos não finalizados, caso o usuário, por qualquer motivo, sair do programa sem finalizar. Ao executar o programa serão mostrados os lançamentos que estão pendentes para o usuário, podendo selecionar e completar a operação. 2. Efetuar recebimento de Clientes, com Integração via WEB, com Terminal de Pagamentos da Operadora CIELO. Este Recurso tem como pré-requisito básico o uso de equipamento que tenha configuração necessária para a integração, com “Envio e Retorno” dos dados via WEB. (Cielo Lio). Nesse Terminal, poderá efetuar pagamentos de Cartão de Crédito, Cartão de Débito e PIX. Mais detalhes, solicitar ajuda do Suporte Consystem.
No SIRCP526 (Requisição Peças para Oficina), na tela dos itens, foi incluído o campo do código da tributação de ICMS. Inicialmente o programa carrega a tributação conforme o cadastro do item (SIRCP083), e em caso de necessidade a tributação poderá ser alterada.
No SIRCP600 (Abertura de O.S. / Orçamento) na tela dos Dados Complementares foram incluídos os campos “FONE CONDUTOR” para informar o telefone do condutor do veículo e o campo “PESQ.SATISFAÇÃO CONDUTOR” que pode ser “S”im ou “N”ão que será utilizado para envio de informações para a Fabricante IVECO.
No SIRCP280 (Geração da Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI) foi incluído tratamento com o mesmo parâmetro utilizado no Livro Fiscal de Saída; SIRCP518 (SIR226, DVPRDEBICM); para que nas Saídas por Devolução (Devolução das Compras), as notas fiscais com ICMS Substituição Tributária, o ICMS Próprio que não é a recolher e que não é contabilizado, seja apresentado como ICMS Destacado.
No SIRCP210 (Geração Arquivo EFD – Contribuições) foi alterado o tratamento de obter o CST do PIS/COFINS para as exportações (UF de entrega da nota é “EX”) será pego do parâmetro SIRCP518 (CSTNCM, CFOP-7102) e caso não exista será pego do SIRCP307 (Manutenção do Cadastro de Natureza de Operação).
No SIRCP416 (Emissão de NFs de Devolução de Peças): Se o valor do item na Devolução/Retorno corresponder ao seu valor na NF de Origem (NF de Compra/Remessa), os valores do ICMS, ICMS Próprio e ICMS ST serão obtidos da NF de Origem, sem ter que efetuar os cálculos destes impostos através da tributação associada a ele. No SIRCP413 (Entrada NF de Peças): Para empresa (filial) do Simples Nacional, na entrada da Nota Fiscal, se o item tiver ICMS e não tiver ICMS Substituição Tributária, nem ICMS Garantido, os valores do ICMS serão armazenados nos respectivos campos do ICMS Próprio, para que não se tenha crédito de ICMS.
Em relação às Retenções de PIS, COFINS, CSLL e IRRF relacionadas a ITENS: A verificação do valor mínimo das retenções que atualmente está por Item passará a ser pelo Pedido (SIRCP423) ou pela Ordem de Serviço (OS). Os valores mínimos das Retenções são informados no SIRCP382 (Clientes/Municípios com Retenção de Impostos), através da opção “M” (Municípios e Valores Mínimos das Retenções), para o caso de alguma legislação que trate sobre isto.
No SIRCP100 (Manutenção Cadastro NFs – Livro Entrada) e SIRCP099 (Manutenção Cadastro NFs – Livro Saída) quando o usuário alterar a “Situação SEFAZ”, atualizar também a situação da NFe verificada pelo SIRCP280 (Geração da Escrituração Fiscal Digital – EFD-ICMS/IPI), para que a nota não pare em log.
Para itens sujeitos ao Regime de Substituição Tributária, nas operações que envolvem valores de ICMS ST e o destinatário compra para REVENDA, o %MVA (Percentual da Margem de Valor Agregado) deve ter valor, não podendo ser 0% (zero). Foram incluídas algumas verificações no SIRCP423 onde serão apresentadas mensagens de ALERTA e de ERRO para itens com ICMS ST e %MVA igual a 0% (zero), nos casos onde o destinatário adquire mercadorias para REVENDA.
No SIRCP369 (Manutenção MVA UF x Classificação Fiscal), na opção “(5) – Relatório Itens com ou sem %MVA”, é possível gerar relatórios com itens SEM %MVA para determinados estados.
No SIRCP290 (Comissão de Vendedores Internos) foi criado o campo “CODIGO DO VENDEDOR”, para filtrar um vendedor na geração do relatório.
Correções
No SIRCP022 (Saída de Mercadorias – Manual) foi incluído o campo de Chave de Acesso para ser informada para NFe (Nota Fiscal Eletrônica) e para NFCe (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). No SIRCP422 (Emissão Notas Fiscais Manuais) para a opção [C]ancelar quando a série informada for de NFe ou NFCe foram incluídos os campos Chave de Acesso e Situação SEFAZ, que pode ser Cancelada, Inutilizada ou Denegada.
No SIRCP514 (Tabela de Feriados) foi alterado o tratamento da verificação das horas apontadas no dia, não serão consideradas horas de ausência por férias (situação do funcionário = 6) e horas em cursos/outros (situação do funcionário = 7). No SIRCP503 (Manutenção do Cadastro de Funcionários) foi corrigida a consulta [função F5] do campo Situação do Funcionário.
No SIRCP150 (Emissão de NFs Diversas – Entrada) e SIRCP155 (Emissão de NFs Diversas) após a digitação dos itens quando ocorrer algum erro de digitação de valores ou CFOP, foi incluída a opção de voltar aos itens ou recomeçar a NF. No SIRCP100 (Manutenção Cadastro NFs – Livro Entrada) e SIRCP099 (Manutenção Cadastro NFs – Livro Saída) foi incluído tratamento no item para aceitar as informações de NCM, UN, CST ICMS, CFOP, Valor DIFAL, IPI RECOLHE ou RECUPERA e CST IPI, caso seja nota de Complemento de IPI onde o campo quantidade e valor do item estão zerados e foi informado o valor de IPI na nota.
No SIRCP995 (Pagamento/Adiantamento a Fornecedores) incluída uma verificação do conteúdo do campo “Fornecedor” para que o usuário não deixe o campo zerado.
No SIRCP100 (Manutenção Cadastro NFs (Livro Entrada)) e SIRCP311 (Cadastramento do Conhecimento de Frete), em alguns casos, não era possível efetuar a entrada por XML de CTe quando a filial tomadora do serviço de transporte estava contida no grupo “toma4” (tomador de serviço). Os programas foram ajustados para corrigir esse problema.
Para Empresas que utilizam a geração do COMPOSITE JCB (SIRCJ638): Correção da Rotina para geração do arquivo texto, no caso de empresa que tem Filiais sem DN e que devem ser consolidadas em uma outra filial que tem DN.
