Liberações efetuadas no dia 11/04/2026.
Melhorias
- No processamento de arquivos de Cartões (Débito/Crédito) da Operadora CIELO, foi incluído parâmetro para definir a data em que será efetuado o crédito em Conta Corrente, quando a data de crédito do cartão for um sábado ou um domingo, ou feriados (cadastrados no SIRCP514).
- Na Consulta/Relatório do Movimento Diário por Data/Lote Contábil, foram incluídas mais opções para “Seleção de Lançamentos” contábeis.
- No Cancelamento de Notas Fiscais de Saída foi incluído, por parâmetro, opção para cancelar a NF pela data de emissão.
- O Resumo Diário/Mensal de Peças, foi alterado para emitir o relatório em 80 colunas.
- Para Filial do estado do Mato Grosso do Sul (MS):
Na Geração da Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), para as Notas de Conhecimento de Frete com ICMS Garantido passa a enviar os registros “C195”, “C197” e “E200”. - Na Manutenção Cadastro NFs – Livro Saída e na Emissão de NFs Diversas:
Foi incluída a inicialização automática dos valores de PIS/COFINS para as notas fiscais, permitindo ajustes dos valores caso haja necessidade. - Na Emissão de NFs de Devolução de Peças e Emissão de NFs de Devolução de Veículos:
A verificação se os valores de IBS/CBS devem compor o total da NF será efetuada com a data de emissão da NF de Origem e não mais com a data atual. - Na impressão de Pré-nota de Ordens de Serviço foi feita alteração para mostrar o Desconto Concedido no serviço e nas peças.
- Na geração do arquivo da EFD-ICMS/IPI, através de parâmetro, foi incluída a opção para gerar o registro C170 de todas as notas fiscais de saída, mesmo que não seja obrigatório o envio.
- No processo de importação de Extrato Bancário para a integração no sistema, foi incluída a verificação da data e do valor do lançamento.
- Na Importação dos pedidos de Compra “IVECO/CNHPRIM II”, caso um pedido já atualizado seja novamente enviado pela Iveco com código do produto diferente, item será atualizado no pedido.
- Na emissão de Nota fiscal de Saída por Devolução ou Retorno, foi incluída possibilidade de alterar o código de movimento, fornecedor/cliente e série/número da nota fiscal origem da devolução ou retorno.
- Na Geração do Resumo de Vendas por Consultor, no Resumo por Consultor e no Total foi incluída a demonstração do Prazo Médio de Vendas.
- Na tela de itens da Manutenção de Cadastro de NFs (Livro Saída) e na Emissão de NFs Diversas, passa a aceitar informações de NCM, UN,CST ICMS, CFOP, Valor DIFAL, IPI RECOLHE ou RECUPERA e CST IPI, caso seja nota de Complemento de ICMS ST, onde o campo quantidade e valor do item estão zerados e foi informado o valor de ICMS ST na nota.
- Na geração de boleto bancário foi aumentado o tamanho do campo “Instruções” para que sejam listadas todas as informações parametrizadas no programa de Manutenção do Cadastro de Modelos de Boletos.
Correções
- No Fechamento de Ordens de Serviços, para as vendas à prazo foi corrigido o cálculo do número de dias do vencimento das parcelas, que deve conter o número de dias entre a data da emissão e o vencimento da parcela.
- Na impressão de Orçamentos de Vendas Balcão, foi alterado o tamanho dos campos que contém a descrição dos valores do Total do Orçamento, para que seja apresentada corretamente.
- Na geração de Notas Fiscais de Prestação de Serviço, foi corrigida rotina para busca das séries de NFSE parametrizadas.
- Para os clientes que utilizam o “Layout 5” no programa de Lançamentos Contábeis Diversos, aumentamos o tamanho do campo “DESCRIÇÃO LANÇAMENTO”.
- Na atualização do Estorno de Recebimentos no Caixa, foi corrigida a informação referente ao “Docto de Baixa”, que faz a integração entre o Caixa e Bancos e o Contas a Receber.
