Liberações efetuadas no dia 09/08/2025.
Melhorias
- Na relação de Cheques, foi incluído o campo “Documento do CR” para demonstrar que o cheque foi incluído no Contas a Receber, seja no momento que é Recebido do Cliente ou na inclusão manual através do programa de Inclusão Tit.a Receber/Cheques Devolvidos.
- Na Apuração do Crédito Presumido ICMS das Vendas Interestaduais, foi incluído o indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação e também o código da situação tributária (CST) do item.
- No programa de Substituição de Títulos do Contas a Receber, foi feita melhoria onde usuário poderá trocar a filial para seleção de títulos, sem necessidade de sair do programa. A seleção de títulos só pode ser de filiais pertencentes à mesma Empresa.
- No programa de Manutenção do Cadastro NFs Livro Entrada e no Emissão de NFs Entradas Diversas:
. Para as operações interestaduais, permitir que o CFOP inicie com “1” (operação dentro do estado) quando a entrada for para consumo e a operação for presencial.
. Se a empresa TEM Caixa e Bancos, somente poderá informar tipo de compra à vista se existir transação de caixa e bancos no movimento. - Na Entrada de NF de Peças e no programa de NFs de Entrada de Veículos:
. Quando a entrada da NF for por XML, obter a informação do indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial, tag <indPres>, para inicializar o campo da Operação Presencial. - Para Clientes que utilizam a Recepção de arquivos das vendas e liquidações de cartões de crédito/débito da operadora “CIELO”, foi incluído tratamento para os recebimentos via “PIX” (17-Pix dinâmico).
- Somente para o Estado de São Paulo:
No SPED Fiscal ICMS/IPI, para notas de Entradas e notas de Saídas com ICMS ST ou ICMS ST Anterior, foi incluída a geração automática dos registros:
“C195” – Observações do Lançamento Fiscal
“C197” – Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e informações de valores provenientes de Documento Fiscal. - Na geração da sugestão de compras em PLANILHA, foi incluída coluna para conter a Linha e Código do item similar.
- No programa de Orçamentos/Pedidos de Venda, quando o item fizer parte de um KIT, na transformação do Orçamento em Pedido, se a quantidade do item não for suficiente, ao invés de gerar Venda Perdida por Estoque (VE), será gerada a Encomenda a Cliente (EC).
- Na Agenda de Serviços da Oficina, foi incluído o campo de classe de OS.
No Agendamento de Veículos para Atendimento na Oficina por Consultor, quando for executado através da Agenda de Serviços da Oficina, as informações desta agenda serão trazidas automaticamente para a agenda do Consultor, evitando retrabalho. - Na Consulta dos Movimentos Pendentes, foi incluída a função “[F3]-Pedido” para consulta do Pedido ou Ordem de Serviço origem da NF e a função “[F5]-NF” para consulta de detalhes da NF.
- Na geração das Notas Fiscais Eletrônicas no Sistema, foi incluída uma nova situação “G”, indica que a nota foi gerada e não enviada ainda para a SEFAZ, informação mostrada no campo situação NFe SEFAZ apresentada na Consulta de NFs Entrada/Saída.
- No procedimento de “Inclusões e Baixas no CP por Arquivo Texto”, foi incluída a opção para Inclusão e Exclusão de “Títulos de PREVISÕES” a pagar.
- No processo de Recepção dos Pedidos de Compra CNH/IVECO, foi incluído o cadastramento automático de Itens que não existem no Cadastro de Produtos e/ou Cadastro de Peças por filial, desde que estejam cadastrados no Cadastro da Fábrica.
- No Recebimento de Cliente no Caixa, foi incluído recurso para registrar Recebimento de Vendas a Vista e Adiantamentos em filial diferente da Filial da Venda ou do Adiantamento.
- Na consulta de Movimentos pendentes e na Venda Balcão ao chamar o programa de Recebimento de Cliente no Caixa para efetuar o recebimento da Venda, foi incluída opção para alterar o código da “Filial do Caixa”, pois pode ocorrer recebimento em Filial diferente da Filial da Venda, desde que esse recebimento seja pelo “Valor Total” da NF.
- No Registro de Conhecimentos de Frete, foi incluído um procedimento para a digitação de notas fiscais de complemento de compra, mantendo o mesmo padrão de rateio do frete.
No Registro de Notas Fiscais de Compra de Produtos Seriados, foi efetuada alteração para que ao importar os dados do arquivo xml, de notas de Complemento de Compra, o usuário informe quais os produtos para os quais será agregado o complemento de valor. - Na Abertura de O.S./Orçamento, para classe de OS Interna, foi incluída crítica para não permitir que seja informada uma Filial de Débito que não pertence a mesma empresa da Filial da OS.
Correções
- No relatório de Itens Excluídos do Pedido, para que não saia página em branco na impressora, foi incluído tratamento para que imprima o relatório somente quando tiver itens selecionados para a impressão.
- No Recebimento de Cliente no Caixa, foi feita a inclusão do tratamento para Taxa Administrativa cobrada pela CIELO, nos recebimentos de PIX, registrados na Máquina de Cartões.
- Na Consulta de lançamentos do Caixa e Bancos, ao mostrar os Detalhes e Contra-partidas de um Lançamento, poderá sair sem mostrar todas as contra-partidas, utilizando a tecla de função [ESC].
- No Estorno/Cancelamento de NFs de Saída, não irá permitir o cancelamento da NF de Saída por Transferência se a NF de Entrada por Transferência já tiver sido cadastrada no Sistema.
