Liberações efetuadas no dia 03/05/2025.
Melhorias
- No programa de Orçamentos/Pedidos de Venda:
a) Para que o campo “Altera Endereco Entrega” seja inicializado com “S” (sim), consulte o parâmetro “SIR423/ALTENDFILI”, tópico PARAMETRIZAÇÃO, do help do SIRCP423.
b) Foi permitido o Cancelamento de Pedidos que tenham itens com situação de venda perdida igual a “EC” (Encomenda de Cliente).
c) Na tela de itens, foi permitida a exclusão de itens com situação de venda perdida.
d) Para itens que tenham o campo “17-Indic. Embalagem” igual a “S” (sim), no SIRCP083 (Manutenção do Cadastro de Produtos), na tela de itens do SIRCP423, após o campo do Percentual de Desconto (%Desc) será apresentada a mensagem: “Informa Embalagem para o Item? (S/N)”.
Isto foi feito para atender a seguinte questão:
Nem sempre o cliente que está comprando o item que tem embalagem quer emprestar a embalagem da empresa, muitas vezes, ele quer adquirir a embalagem. Nesses casos, não é necessário realizar o controle das embalagens (NF de Remessa e Retorno das Embalagens).
No rodapé da tela dos itens, foi incluído o campo “C/Emb” que conterá a informação se o item tem ou não embalagem, conforme informado pelo usuário. - Para que nos programas de emissão de Nota Fiscal (SIRCP150, SIRCP155, SIRCP413, SIRCP414, SIRCP416, SIRCP417, SIRCP423 e SIRCP603), associem a Série de uma NF a determinados movimentos, consulte o parâmetro “SRNF/SERIE-SER”, tópico PARAMETRIZAÇÃO, do help do SIRCP423.
- Nos pedidos de Peças Balcão, Peças da Oficina, Devolução e Transferência será incluída a informação do usuário que efetuou a inclusão do item, que poderá ser consultado através do SIRCP419 (Consulta de Pedidos/Orçamentos) ou SIRCP628 (Listagem de O.S./Orçamentos).
- Na Consulta de Itens Emprestados por Clientes, foi incluída a opção/filtro “So’ com Qtde”, que pode ser:
“S” – Apresenta somente itens que tenham quantidade da Empresa ou do Cliente.
“N” – Apresenta todos os itens com ou sem quantidade da Empresa ou do Cliente. - Para empresas que utilizam o programa de Importacao dos XML das NFes/NFCes de Saida:
Alteração na rotina de verificação dos parâmetros da Filial da Empresa para que, se ocorrer algum erro, seja também mostrado na consulta às ocorrências do processamento. - No programa de Recebimento/Adiantamento de Clientes foi incluída a verificação para não permitir efetuar baixa de “Débitos Pendentes” de títulos de Clientes, com valor maior do que o saldo de Débitos Pendentes existentes no título, para não ficar com saldo negativo.
- Os programas de Recebimento/Adiantamento de Clientes e Liquidação Adiantamentos/Devolução Venda à Vista, foram alterados para ser possível registrar recebimentos/liquidações de clientes que estejam inativos no cadastro.
- Na Geração do Arquivo EFD – Contribuições foi incluído tratamento para Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica – NFCom – modelo 62, conforme instruções da Nota Técnica EFD-Contribuições nro.009, 29 de outubro de 2024.
- Nos cadastros de Clientes/Fornecedores e nas emissões de Notas Fiscais foram alteradas as mensagens referente aos endereços do Exterior, melhoria para um melhor entendimento do usuário.
- O layout de etiqueta SXL_C081_01 foi reestruturado. Alteramos para imprimir a primeira linha da descrição completa do cadastro do item e também o código do item.
Esse layout é utilizado em impressora térmica e, contém 1 coluna de etiqueta para a impressão no tamanho 90 mm x 26 mm.
Correções
- Para Empresas que utilizam o processamento de Cartões de Crédito/Débito da Operadora GETNET:
Foi corrigido tratamento referente ajustes por cancelamento de compra, para considerar mais de um registro de ajuste para a mesma parcela da operação, podendo ter ajuste a débito (-) e ajuste a crédito (+) no mesmo arquivo, além dos registros correspondente à liquidação da parcela, mas sem ocorrer o crédito correspondente no CR e CB. - Para Empresas que utilizam “Integração com Terminal de Pagamento Cielo”:
Melhoramos o tratamento do retorno da Integração com terminal de pagamento, no recebimento parcelado, para determinar se o Tipo de Parcelamento é pela Empresa ou Operadora. - Os programas de Geração do arquivo texto de Cancelamento e Inutilização de NFe/NFCe/NFSe e o de Importação da Chave de NFSe foram alterados para tratar o novo modelo de arquivo texto de retorno do cancelamento de NFSe que tem só 3 campos (CHAVERPS, MOTIVO, STATUS), modelo este gerado na Nova Plataforma de emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFSe).
