Liberações efetuadas no dia 11/01/2025.
Melhorias
- No programa de Orçamentos e Pedidos de Venda, na tela inicial foi incluído tratamento para o novo campo “Altera Endereço Entrega”, podendo ser:
“S” – Para alterar ou visualizar os dados do Endereço de Entrega.
“N” – Para não alterar ou visualizar os dados do Endereço de Entrega.
Anteriormente, a alteração dos dados do Endereço de Entrega era realizada no momento da emissão da NF, através da função [F10], mas agora essa funcionalidade foi transferida para a tela inicial. - No Substituição de Compromissos a Pagar/Troca Favorecido, foi alterado o parâmetro referente às transações de Baixa e de Inclusão na operação de Troca de Favorecido, para quando o tipo de documento for “NF”, trocar, além do código do fornecedor, o tipo de documento de “NF” para “NFT”.
Esse procedimento é para que não tenha duplicidade de número do documento no Contas a Pagar, para o fornecedor destino. - No programa de Orçamentos e Pedidos de Venda, independente do nível de acesso ao programa, para orçamento o usuário poderá incluir, alterar, excluir itens e imprimir/reimprimir o orçamento.
- Na Geração da Escrituração Fiscal Digital (EFD-ICMS/IPI), no Livro de Registro de Entradas e no Registro de Apuração do ICMS, foi incluído parâmetro para que as Notas Fiscais de Entrada de Adjudicação de crédito fiscal de ICMS não apresentem o Valor do ICMS nos campos próprios.
- No Recebimento de Cliente no Caixa, foi incluído rotina para verificação dos dados da Administradora de Cartões, para não gerar informações inválidas na NFE e EFD-ICMS/IPI.
- Na Integração Extrato Bancário X Caixa e Bancos foi implementada a funcionalidade de importação de arquivos de extrato do Banco do Brasil, no formato de texto CSV, extraídos diretamente do site do banco por meio de acesso à conta.
- No programa de Orçamentos e Pedidos de Venda, foi incluída a opção para determinar a permissão ou não de acesso ao campo “DESCR.ALT” (Descrição Alternativo) conforme a categoria do cliente cadastrada no parâmetro.
Correções
- Na emissão de Nota Fiscal Eletrônica-NFe, quando na NFe não foi informada uma Transportadora, no registro do veículo de transporte, será enviada a UF conforme o Frete por Conta.
Transporte próprio remetente…: UF do emitente
Transporte próprio destinatário: UF do destinatário - Para empresas da Bandeira KIA, alteração no envio de Solicitação de Garantia, referente a quantidade de horas do serviço aplicado: Serão enviadas as horas de serviços que contenham no código o “TT” nas últimas duas posições.
- Na digitação dos itens, nos programas de Emissão de NFs Diversas, Manutenção Cadastro NFs – Livro Saída e Livro Entrada, foi efetuada correção na gravação dos dados do rodapé dos itens (NCM, UN, CST ICMS, CFOP, Valor DIFAL, IPI RECOLHE/RECUPERA e CST IPI) que nem sempre estavam sendo gravados.
- Na Saída de Mercadorias Manual, na tela dos itens, o número de casas decimais do campo de Valor Unitário foi aumentado de 2 p/ 6.
